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>> 第四中學
>> 財務信息
定州市第四中學2024年收支預算
定州市第四中學收支預算
單位預算收支總表
|
360060定州市第四中學
|
預算年度：2024
|
單位：萬元
|
||
|
序號
|
收入
|
支出
|
||
|
項 目
|
預算數(shù)
|
項 目
|
預算數(shù)
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
一、一般公共預算撥款收入
|
2205.12
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
2
|
二、政府性基金預算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
3
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
4
|
四、財政專戶管理資金收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
5
|
五、單位資金
|
|
五、教育支出
|
1864.08
|
|
6
|
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
8
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
194.90
|
|
9
|
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
|
10
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出
|
61.50
|
|
11
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
12
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
13
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通運輸支出
|
|
|
15
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
16
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
115.20
|
|
21
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
22
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出
|
|
|
23
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出
|
|
|
24
|
|
|
二十四、預備費
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
26
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
27
|
|
|
二十七、債務還本支出
|
|
|
28
|
|
|
二十八、債務付息支出
|
|
|
29
|
|
|
二十九、債務發(fā)行費用支出
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
32
|
本年收入合計
|
2205.12
|
本年支出合計
|
2235.68
|
|
33
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
30.56
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
|
34
|
收入總計
|
2235.68
|
支出總計
|
2235.68
|
單位預算收入總表
|
360060定州市第四中學
|
預算年度：2024
|
單位：萬元
|
||||||||||
|
序號
|
功能分類科目
|
合計
|
本年收入
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
||||||||
|
科目 編碼
|
科目名稱
|
小計
|
財政撥款 收入
|
財政專戶 收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
合計
|
2235.68
|
2205.12
|
2205.12
|
|
|
|
|
|
|
30.56
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
1864.08
|
1833.52
|
1833.52
|
|
|
|
|
|
|
30.56
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
1862.28
|
1831.72
|
1831.72
|
|
|
|
|
|
|
30.56
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
1862.28
|
1831.72
|
1831.72
|
|
|
|
|
|
|
30.56
|
|
5
|
20507
|
特殊教育
|
1.80
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
2050701
|
特殊學校教育
|
1.80
|
1.80
|
1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
194.90
|
194.90
|
194.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
185.10
|
185.10
|
185.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
167.10
|
167.10
|
167.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
18.00
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
9.80
|
9.80
|
9.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
2089999
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
9.80
|
9.80
|
9.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
61.50
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
61.50
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
61.50
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
221
|
住房保障支出
|
115.20
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
22102
|
住房改革支出
|
115.20
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
2210201
|
住房公積金
|
115.20
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
|
|
|
單位預算支出總表
|
360060定州市第四中學
|
預算年度：2024
|
單位：萬元
|
||||||
|
序號
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
經(jīng)營支出
|
上解上級 支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
|
科目 編碼
|
科目名稱
|
|||||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|
合計
|
2235.68
|
1915.24
|
320.44
|
|
|
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
1864.08
|
1543.64
|
320.44
|
|
|
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
1862.28
|
1543.64
|
318.64
|
|
|
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
1862.28
|
1543.64
|
318.64
|
|
|
|
|
5
|
20507
|
特殊教育
|
1.80
|
|
1.80
|
|
|
|
|
6
|
2050701
|
特殊學校教育
|
1.80
|
|
1.80
|
|
|
|
|
7
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
194.90
|
194.90
|
|
|
|
|
|
8
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
185.10
|
185.10
|
|
|
|
|
|
9
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
167.10
|
167.10
|
|
|
|
|
|
10
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
|
|
|
11
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
9.80
|
9.80
|
|
|
|
|
|
12
|
2089999
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
9.80
|
9.80
|
|
|
|
|
|
13
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
14
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
15
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
|
|
16
|
221
|
住房保障支出
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
|
17
|
22102
|
住房改革支出
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
|
18
|
2210201
|
住房公積金
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
|
單位預算財政撥款收支總表
|
360060定州市第四中學
|
預算年度：2024
|
單位：萬元
|
|||||
|
序號
|
收入
|
支出
|
|||||
|
項 目
|
金額
|
項 目
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政 撥款
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
一、一般公共預算撥款
|
2205.12
|
一、一般公共服務支出
|
|
|
|
|
|
2
|
二、政府性基金預算撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
3
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
1864.08
|
1864.08
|
|
|
|
6
|
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
194.90
|
194.90
|
|
|
|
9
|
|
|
九、社會保險基金支出
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出
|
61.50
|
61.50
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
十四、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
二十、住房保障支出
|
115.20
|
115.20
|
|
|
|
21
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
二十四、預備費
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
二十七、債務還本支出
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
二十八、債務付息支出
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
二十九、債務發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
三十一、人行科目
|
|
|
|
|
|
32
|
本年收入合計
|
2205.12
|
本年支出合計
|
2235.68
|
2235.68
|
|
|
|
33
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
30.56
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
34
|
一、一般公共預算撥款
|
30.56
|
|
|
|
|
|
|
35
|
二、政府性基金預算撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
收入總計
|
2235.68
|
支出總計
|
2235.68
|
2235.68
|
|
|
單位預算一般公共預算財政撥款支出表
|
360060定州市第四中學
|
預算年度：2024
|
單位：萬元
|
|||
|
序號
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合計
|
2235.68
|
1915.24
|
320.44
|
|
2
|
205
|
教育支出
|
1864.08
|
1543.64
|
320.44
|
|
3
|
20502
|
普通教育
|
1862.28
|
1543.64
|
318.64
|
|
4
|
2050203
|
初中教育
|
1862.28
|
1543.64
|
318.64
|
|
5
|
20507
|
特殊教育
|
1.80
|
|
1.80
|
|
6
|
2050701
|
特殊學校教育
|
1.80
|
|
1.80
|
|
7
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
194.90
|
194.90
|
|
|
8
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
185.10
|
185.10
|
|
|
9
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
167.10
|
167.10
|
|
|
10
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
18.00
|
18.00
|
|
|
11
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
9.80
|
9.80
|
|
|
12
|
2089999
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
9.80
|
9.80
|
|
|
13
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
61.50
|
61.50
|
|
|
14
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
61.50
|
61.50
|
|
|
15
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
61.50
|
61.50
|
|
|
16
|
221
|
住房保障支出
|
115.20
|
115.20
|
|
|
17
|
22102
|
住房改革支出
|
115.20
|
115.20
|
|
|
18
|
2210201
|
住房公積金
|
115.20
|
115.20
|
|
單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表
|
360060定州市第四中學
|
預算年度：2024
|
單位：萬元
|
|||
|
序號
|
支出部門經(jīng)濟分類科目
|
一般公共預算基本支出
|
|||
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
|
合計
|
1915.24
|
1915.24
|
|
|
2
|
301
|
工資福利支出
|
1892.94
|
1892.94
|
|
|
3
|
30101
|
基本工資
|
573.70
|
573.70
|
|
|
4
|
30102
|
津貼補貼
|
53.22
|
53.22
|
|
|
5
|
30103
|
獎金
|
425.52
|
425.52
|
|
|
6
|
30107
|
績效工資
|
468.90
|
468.90
|
|
|
7
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
167.10
|
167.10
|
|
|
8
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
18.00
|
18.00
|
|
|
9
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
61.50
|
61.50
|
|
|
10
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
9.80
|
9.80
|
|
|
11
|
30113
|
住房公積金
|
115.20
|
115.20
|
|
|
12
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
22.30
|
22.30
|
|
|
13
|
30302
|
退休費
|
17.70
|
17.70
|
|
|
14
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
4.60
|
4.60
|
|
單位預算政府性基金預算財政撥款支出表
|
360060定州市第四中學
|
預算年度：2024
|
單位：萬元
|
|||
|
序號
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：無政府基金預算財政撥款預算，空表列示。
單位預算國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
|
360060定州市第四中學
|
預算年度：2024
|
單位：萬元
|
|||
|
序號
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
||||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：無國有資本經(jīng)營預算財政撥款預算，空表列示。
單位預算財政撥款三公經(jīng)費支出表
|
360060定州市第四中學
|
預算年度：2024
|
單位：萬元
|
|||
|
序號
|
項 目
|
資 金 性 質(zhì)
|
|||
|
合計
|
一般公共預算 財政撥款
|
政府性基金 預算撥款
|
國有資本經(jīng)營 預算財政撥款
|
||
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
注：無財政撥款三公經(jīng)費支出表預算，空表列示。
定州市第四中學2024年單位預算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將定州市第四中學2024年單位預算公開如下：
一、單位職責及機構(gòu)設置情況
單位職責：
（一）負責學校行政機構(gòu)和黨的組織建設。
（二）全面貫徹國家教育方針，執(zhí)行上級教育行政部門的決定和指示。
（三）實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。
機構(gòu)設置：
單位機構(gòu)設置情況
|
單位名稱
|
單位性質(zhì)
|
單位規(guī)格
|
經(jīng)費保障形式
|
|
定州市第四中學
|
事業(yè)
|
股級
|
財政性資金基本保證
|
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，目前單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入。2024年預算收入2235.68萬元，其中：一般公共預算收入2205.12萬元，基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶核撥收入0.00萬元，單位資金收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.56萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映定州市第四中學年度單位預算中支出預算的總體情況。2024年支出預算2235.68萬元，其中基本支出1915.24萬元，包括人員經(jīng)費1915.24萬元和日常公用經(jīng)費0.00萬元；項目支出320.44萬元，主要為城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費。
3、比上年增減情況
2024年預算收支安排2235.68萬元，較2023年預算減少197.88萬元，其中：基本支出減少518.32萬元，主要人員經(jīng)費支出減少；項目支出增加320.44萬元，主要為2023年的公用經(jīng)費項目預算由教育局本級編制。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2024年，我單位機關運行經(jīng)費共計安排0萬元。
四、財政撥款三公經(jīng)費預算情況及增減變化原因
2024年，我單位財政撥款三公經(jīng)費預算安排0.00萬元，其中因公出國（境）費0.00萬元；公務用車購置及運維費0.00萬元（其中：公務用車購置費為0.00萬元，公務用車運維費0.00萬元)；公務接待費0.00萬元。與2023年相比增加0.00萬元，增減變化的主要原因是無增減變化。
五、單位項目預算安排情況及績效目標
1、冀財教[2023]154號2024年城鄉(xiāng)義務教育中央補助經(jīng)費（綜合獎補）績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068224P00005010001H
|
項目名稱
|
冀財教[2023]154號2024年城鄉(xiāng)義務教育中央補助經(jīng)費（綜合獎補）
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數(shù)
|
12.00
|
其中：財政 資金
|
12.00
|
其他資金
|
|
|
為我校學生宿舍樓安裝空調(diào)，完工后，將極大改善學生的住宿條件，提升學生的生活質(zhì)量
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
|
100%
|
100%
|
100%
|
|||
|
績效目標
|
1.為我校學生宿舍樓安裝空調(diào)，完工后，將極大改善學生的住宿條件，提升學生的生活質(zhì)量
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
綜合獎補資金學生受益數(shù)量
|
受益學生人數(shù)
|
2352人
|
冀財教[2023]154號
|
|
質(zhì)量指標
|
學校正常運轉(zhuǎn)率
|
依法依規(guī)、合理有效使用綜合獎補資金率
|
100%
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
時效指標
|
資金撥付完成時間
|
資金全部支出時間
|
年底全部完成
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
成本指標
|
財政資金投入
|
財政資金投入
|
120000元
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
學校教學改善程度
|
學校教學改善程度
|
提高
|
冀財教[2023]154號
|
|
社會效益指標
|
九年義務教育鞏固率
|
九年義務教育鞏固率
|
≥98%
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
社會公眾滿意度
|
教師學生家長對學校的滿意度
|
≥99%
|
冀財教[2023]154號
|
2、冀財教[2023]163號2024年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經(jīng)費績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068224P007860100057
|
項目名稱
|
冀財教[2023]163號2024年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經(jīng)費
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數(shù)
|
86.54
|
其中：財政 資金
|
86.54
|
其他資金
|
|
|
保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
|
績效目標
|
1.保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
公用經(jīng)費學生受益數(shù)量
|
受益學生人數(shù)
|
2352人
|
冀財教[2023]154號
|
|
質(zhì)量指標
|
學校正常運轉(zhuǎn)率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經(jīng)費率
|
100%
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
時效指標
|
資金撥付完成時間
|
資金全部支出時間
|
年底全部完成
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
成本指標
|
財政資金投入
|
財政資金投入
|
865440元
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
學校教學改善程度
|
學校教學改善程度
|
提高
|
冀財教[2023]154號
|
|
社會效益指標
|
九年義務教育鞏固率
|
九年義務教育鞏固率
|
≥98%
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
社會公眾滿意度
|
教師學生家長對學校的滿意度
|
≥99%
|
冀財教[2023]154號
|
3、冀財教【2022】156號 2023年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補助資金績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068223P00765310008X
|
項目名稱
|
冀財教【2022】156號 2023年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補助資金
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數(shù)
|
30.00
|
其中：財政 資金
|
30.00
|
其他資金
|
|
|
資金用于輕鋼餐廳擴建項目
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
|
績效目標
|
1.完成350平方米的輕鋼餐廳擴建項目
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
擴建建筑面積
|
擴建餐廳建筑面積350平方米
|
≥350平方米
|
冀財教【2022】156號
|
|
質(zhì)量指標
|
質(zhì)量達標率
|
對餐廳工程質(zhì)量，工程進度，文明施工，科學管理，廉政建設，營造氛圍
|
≥100%
|
冀財教【2022】156號
|
|
|
時效指標
|
項目完成時間
|
項目完成時間
|
2023年7月30日前
|
冀財教【2022】156號
|
|
|
成本指標
|
預算控制數(shù)
|
預算控制數(shù)
|
≤30萬元
|
冀財教【2022】156號
|
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
公共服務水平提升情況
|
公共服務水平提升情況
|
提高
|
冀財教【2022】156號
|
|
社會效益指標
|
對社會發(fā)展帶來促進作用
|
對社會發(fā)展帶來促進作用
|
項目完工后有效的改善了辦學條件，改善了師生的就餐環(huán)境
|
冀財教【2022】156號
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
項目實施對環(huán)境的影響
|
項目實施對環(huán)境的影響
|
不產(chǎn)生環(huán)境污染
|
冀財教【2022】156號
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
提升公共服務水平和質(zhì)量
|
提升公共服務水平和質(zhì)量
|
可持續(xù)
|
冀財教【2022】156號
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
學生滿意度
|
≥95%
|
冀財教【2022】156號
|
|
服務對象滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
教師職工滿意度
|
≥95%
|
冀財教【2022】156號
|
4、冀財教【2022】179號中央-城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費）績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068223P007661100076
|
項目名稱
|
冀財教【2022】179號中央-城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費）
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數(shù)
|
0.56
|
其中：財政 資金
|
0.56
|
其他資金
|
|
|
購買電費
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|||
|
績效目標
|
1.保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學工作，逐步改善辦學條件，提高教學而水平
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
公用經(jīng)費學生受益數(shù)量
|
受益學生人數(shù)
|
2147人
|
冀財教[2022]179號
|
|
質(zhì)量指標
|
學校正常運轉(zhuǎn)率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經(jīng)費率
|
100%
|
冀財教[2022]179號
|
|
|
時效指標
|
資金撥付完成時間
|
資金全部支出時間
|
年底全部完成
|
冀財教[2022]179號
|
|
|
成本指標
|
資金撥付金額
|
資金額度
|
5578.98元
|
冀財教[2022]179號
|
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
學校教育改善程度
|
學校教育改善程度
|
提高
|
冀財教[2022]179號
|
|
社會效益指標
|
保障學校正常運轉(zhuǎn)、提高學校保障水平
|
保障學校正常運轉(zhuǎn)、提高學校保障水平
|
不斷提高
|
冀財教[2022]179號
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財教[2022]179號
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財教[2022]179號
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
社會公眾滿意度
|
教師學生家長對學校的滿意度
|
≥99%
|
冀財教[2022]179號
|
5、冀財教【2023】154號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費8471）績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068224P00783610002Q
|
項目名稱
|
冀財教【2023】154號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費8471）
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數(shù)
|
172.95
|
其中：財政 資金
|
172.95
|
其他資金
|
|
|
保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
|
績效目標
|
1.保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
公用經(jīng)費學生受益數(shù)量
|
受益學生人數(shù)
|
2352人
|
冀財教[2023]154號
|
|
質(zhì)量指標
|
學校正常運轉(zhuǎn)率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經(jīng)費率
|
100%
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
時效指標
|
資金撥付完成時間
|
資金全部支出時間
|
年底全部完成
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
成本指標
|
財政資金投入
|
財政資金投入
|
1729500元
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
學校教學改善程度
|
學校教學改善程度
|
提高
|
冀財教[2023]154號
|
|
社會效益指標
|
九年義務教育鞏固率
|
九年義務教育鞏固率
|
≥98%
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
冀財教[2023]154號
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
社會公眾滿意度
|
教師學生家長對學校的滿意度
|
≥99%
|
冀財教[2023]154號
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6、義務教育公用經(jīng)費地方配套績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068224P00001110003H
|
項目名稱
|
義務教育公用經(jīng)費地方配套
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數(shù)
|
16.59
|
其中：財政 資金
|
16.59
|
其他資金
|
|
|
保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
|
績效目標
|
1.保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
公用經(jīng)費學生受益數(shù)量
|
受益學生人數(shù)
|
2352人
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
質(zhì)量指標
|
學校正常運轉(zhuǎn)率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經(jīng)費率
|
100%
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
時效指標
|
資金撥付完成時間
|
資金全部支出時間
|
年底全部完成
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
成本指標
|
財政資金投入
|
財政資金投入
|
165900元
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
學校教育改善程度
|
學校教育改善程度
|
提高
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
社會效益指標
|
九年義務教育鞏固率
|
九年義務教育鞏固率
|
≥98%
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
社會公眾滿意度
|
教師學生家長對學校的滿意度
|
≥99%
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
7、義務教育公用經(jīng)費地方配套-隨班就讀績效目標表
|
單位：萬元
|
||||||
|
項目編碼
|
13068224P000011100045
|
項目名稱
|
義務教育公用經(jīng)費地方配套-隨班就讀
|
|||
|
預算規(guī)模及資金用途
|
預算數(shù)
|
1.80
|
其中：財政 資金
|
1.80
|
其他資金
|
|
|
保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
||||||
|
資金支出計劃（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
||
|
30%
|
60%
|
90%
|
100%
|
|||
|
績效目標
|
1.保障學校正常運轉(zhuǎn)，完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面支出，逐步提高辦學條件，提高教育教學水平。
|
|||||
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
績效指標描述
|
指標值
|
指標值確定依據(jù)
|
|
產(chǎn)出指標
|
數(shù)量指標
|
公用經(jīng)費學生受益數(shù)量
|
受益學生人數(shù)
|
3人
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
質(zhì)量指標
|
學校正常運轉(zhuǎn)率
|
依法依規(guī)、合理有效使用公用經(jīng)費率
|
100%
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
時效指標
|
資金撥付完成時間
|
資金全部支出時間
|
年底全部完成
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
成本指標
|
財政資金投入
|
財政資金投入
|
18000元
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
效益指標
|
經(jīng)濟效益指標
|
學校教學改善程度
|
學校教學改善程度
|
提高
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
社會效益指標
|
九年義務教育鞏固率
|
九年義務教育鞏固率
|
≥98%
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
生態(tài)效益指標
|
校園環(huán)境面貌（綠化、美化、亮化、凈化）改善程度
|
提高
|
提高
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
可持續(xù)影響指標
|
政策發(fā)揮效益年限
|
政策效益年限
|
一年
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
|
|
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
社會公眾滿意度
|
教師學生家長對學校的滿意度
|
≥98%
|
部門職責及相關政策依據(jù)
|
六、政府采購預算情況
單位政府采購預算
|
360060定州市第四中學
|
單位：萬元
|
|||||||||||||
|
政府采購項目來源
|
采購物品名稱
|
政府采購目錄序號
|
計量 單位
|
數(shù)量
|
單價
|
政府采購金額（當年部門預算安排資金）
|
2024年 預留中 小微企 業(yè)份額
|
|||||||
|
項目名稱
|
預算 資金
|
合計
|
一般公共預算撥款
|
基金預算撥款
|
國有資本經(jīng)營預算撥款
|
財政專戶核撥
|
單位 資金
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
||||||
|
合 計
|
|
|
|
|
|
|
35.37
|
35.37
|
|
|
|
|
|
35.37
|
|
定州市第四中學小計
|
|
|
|
|
|
|
35.37
|
35.37
|
|
|
|
|
|
35.37
|
|
冀財教[2023]154號2024年城鄉(xiāng)義務教育中央補助經(jīng)費（綜合獎補）
|
12.00
|
空調(diào)機
|
A02061804
|
臺
|
40
|
0.30
|
12.00
|
12.00
|
|
|
|
|
|
12.00
|
|
冀財教[2023]163號2024年城鄉(xiāng)義務教育省級補助資金（不含校安）-公用經(jīng)費
|
86.54
|
保安服務
|
C05040300
|
月
|
12
|
0.72
|
8.64
|
8.64
|
|
|
|
|
|
8.64
|
|
冀財教【2023】154號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費8471）
|
172.95
|
臺式計算機
|
A02010105
|
臺
|
30
|
0.37
|
10.98
|
10.98
|
|
|
|
|
|
10.98
|
|
冀財教【2023】154號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費8471）
|
172.95
|
紙及紙板
|
A07100200
|
箱
|
50
|
0.01
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
|
|
0.55
|
|
冀財教【2023】154號中央城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費8471）
|
172.95
|
其他印刷服務
|
C23090199
|
套
|
4
|
0.80
|
3.20
|
3.20
|
|
|
|
|
|
3.20
|
注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規(guī)格不同而變動，均符合資產(chǎn)配置標準。涉密采購事項按照相關規(guī)定執(zhí)行。
七、國有資產(chǎn)信息
定州市第四中學上年末固定資產(chǎn)金額為1360.77萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為44.69萬元，已按要求列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
|
360060定州市第四中學
|
截止時間：2023-12-31
|
|
|
項 目
|
數(shù)量
|
價值（金額單位：萬元）
|
|
資產(chǎn)總額
|
|
1360.77
|
|
1、房屋（平方米）
|
10081
|
1027.49
|
|
其中：辦公用房（平方米）
|
|
|
|
2、車輛（臺、輛）
|
|
|
|
3、單價在20萬元以上的設備
|
|
|
|
4、其他固定資產(chǎn)
|
636
|
333.28
|
八、名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
2、財政專戶管理資金收入：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
3、單位資金收入：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。
4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、部門預算支出：包括人員類項目支出、運轉(zhuǎn)類項目支出和特定目標類項目支出。其中：人員類項目支出和運轉(zhuǎn)類項目中的公用經(jīng)費項目支出對應部門預算中的基本支出；運轉(zhuǎn)類項目中的其他運轉(zhuǎn)類項目支出和特定目標類項目支出對應部門預算中的項目支出，以及經(jīng)營支出和往來支出。
8、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9、三公經(jīng)費：納入財政預算管理的三公經(jīng)費，是指預算部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10、機關運行經(jīng)費：是指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項